广州20馆_财务公开

收入合计：41363.59元，支出合计：27620.59元，结余：13743元
2025-08-01 收入1071.48元备注：2025年07月腾讯公益募捐名义收入1104.62元，扣除联劝基金会3%管理费33.14元，实际收入1071.48元（记账：小澜）
2025-07-05 支出150.00元备注：广州20馆2025年6月发生的待报销费用共计150元，为交通补贴，支出人傅昱杰。其中黄诗婷90元，广财团队60元。（记账：傅昱杰）
2025-07-01 收入1416.65元备注：2025年06月腾讯公益募捐名义收入1460.46元，扣除联劝基金会3%管理费43.81元，实际收入1416.65元（记账：小澜）
2025-06-22 支出2462.23元备注：广州20馆2025年6月发生的待报销费用共计2462.23元，为购书费用，支出人李茜（记账：傅昱杰）
2025-06-01 收入1554.11元备注：2025年05月腾讯公益募捐名义收入1602.18元，扣除联劝基金会3%管理费48.07元，实际收入1554.11元（记账：小澜）
2025-05-30 支出210.00元备注：广州20馆2025年5月发生的待报销费用共计210元，为交通补贴，支出人傅昱杰（记账：傅昱杰）
2025-05-01 收入1290.85元备注：2025年04月腾讯公益募捐名义收入1330.77元，扣除联劝基金会3%管理费39.92元，实际收入1290.85元（记账：小澜）
2025-04-30 支出1361.76元备注：广州20馆2025年4月发生的待报销费用共计1361.76元，为购书费用，支出人李茜（记账：傅昱杰）
2025-04-01 收入2440.91元备注：2025年03月腾讯公益募捐名义收入2516.4元，扣除联劝基金会3%管理费75.49元，实际收入2440.91元（记账：小澜）
2025-03-31 支出1838.79元备注：广州20馆2025年3月发生的待报销费用共计1838.79元，为交通补贴、购书费用、采购物料、益迪续费： 1、交通补贴 150，支出人傅昱杰广财团队60元发放黄诗婷30元发放李琛60元发放徐晓30元返捐宗慧明60元返捐 2、采购物料 24.3，支出人傅昱杰透明胶带10.4元（其中6元为快递费）胶带切割器13.9元 3、益迪续费500，支出人傅昱杰 4、购书费用1164.49，支出人曾惠敏（记账：傅昱杰）
2025-03-01 收入2660.69元备注：2025年02月腾讯公益募捐名义收入2742.98元，扣除联劝基金会3%管理费82.29元，实际收入2660.69元（记账：小澜）
2025-02-01 收入315.25元备注：2024.12~2025.1月腾讯公益一起捐收入5+260+60元，扣除公募机构3%管理费，实际收入315.25元。腾讯公益平台2024.12月上线，2024.12月馆东1人/5元；2025.1月馆东11人/260元，另有单次捐2笔/60元。（记账：小澜）
2025-01-01 收入642.33元备注：2024年12月联劝平台众筹名义收入662.2元，扣除联劝基金会3%管理费19.87元，实际收入642.33元（记账：小澜）
2024-12-31 支出120.00元备注：交通补贴 120，支出人傅昱杰广财团队120元发放，徐晓90元返捐，宗慧明90元返捐（记账：傅昱杰）
2024-12-01 收入676.28元备注：2024年11月联劝平台众筹名义收入697.2元，扣除联劝基金会3%管理费20.92元，实际收入676.28元（记账：小澜）
2024-11-29 支出3363.76元备注：广州20馆2024年11月发生的待报销费用共计3363.76元，为交通补贴、图书和物资采购费用： 1、图书采购11月2956.41元，支出人曾慧敏 2、交通补贴 10-11月共计210元，支出人傅昱杰广财团队120元发放，张燕南30元发放，黄明英60元发放，徐晓90元返捐，宗慧明150元返捐，熊慧60元返捐 3、物资采购11月共计197.35元，支出人傅昱杰其中：书立 122.48元笔 74.87元（记账：傅昱杰）
2024-11-01 收入603.53元备注：2024年10月联劝平台众筹名义收入622.2元，扣除联劝基金会3%管理费18.67元，实际收入603.53元（记账：小澜）
2024-10-31 支出130.74元备注：1、物资采购10月共计130.74元，支出人傅昱杰包括书立、洗手液、抽纸（记账：傅昱杰）
2024-10-01 收入603.53元备注：2024年09月联劝平台众筹名义收入622.2元，扣除联劝基金会3%管理费18.67元，实际收入603.53元（记账：小澜）
2024-09-30 支出409.50元备注：广州20馆2024年9月发生的待报销费用共计409.5元，为交通补贴和物资采购费用 1、交通补贴 9月共计60元，支出人周昱彤 2024.9.20 钟佩君及其朋友 2、物资采购9月共计349.5元，支出人傅昱杰包括图书小推车和进门台阶（记账：傅昱杰）
2024-09-01 收入574.43元备注：2024年08月联劝平台众筹名义收入592.2元，扣除联劝基金会3%管理费17.77元，实际收入574.43元（记账：小澜）
2024-08-01 收入671.43元备注：2024年07月联劝平台众筹名义收入692.2元，扣除联劝基金会3%管理费20.77元，实际收入671.43元（记账：小澜）
2024-07-01 收入642.33元备注：2024年06月联劝平台众筹名义收入662.2元，扣除联劝基金会3%管理费19.87元，实际收入642.33元（记账：小澜）
2024-07-01 支出60.00元备注：1、交通补贴 6月共计60元，支出人周昱彤 6.14 熊维 6.21 露西其中，宗慧明、徐晓、钟佩君、坦克俱乐部团队交通补贴均返捐。（记账：傅昱杰）
2024-06-01 收入642.33元备注：2024年05月联劝平台众筹名义收入662.2元，扣除联劝基金会3%管理费19.87元，实际收入642.33元（记账：小澜）
2024-05-31 支出210.00元备注：5月总支出共计210元，均为交通补贴，支出人周昱彤 4.30 熊维、李靖 5.11 （返捐） 5. 17 熊维 5.24 暨大2人、冯承熙、傅语锶 5.31（返捐）其中，宗慧明、徐晓本月多次参与值班，坦克俱乐部团队5月31日值班，交通补贴均返捐。（记账：傅昱杰）
2024-05-01 收入719.93元备注：2024年04月联劝平台众筹名义收入742.2元，扣除联劝基金会3%管理费22.27元，实际收入719.93元（记账：小澜）
2024-04-30 支出296.62元备注：4月支出共计296.62元，其中交通补贴90元，物品采购206.62元，明细如下： 1、交通补贴 4月共计90元，支出人周昱彤 4.3 （返捐） 4.12 露西 4.19 熊维、李靖 4.26（返捐）其中，宗慧明、徐晓本月多次参与值班，交通补贴均返捐。 2、物品采购206.62元，支出人傅昱杰手套、扫帚、拖把、驱蚊液135.5元胶带切割器6.5元洗洁精11.9元垃圾桶7.92元垃圾袋9.9元抽纸34.9元（记账：傅昱杰）
2024-04-01 收入739.33元备注：2024年03月联劝平台众筹名义收入762.2元，扣除联劝基金会3%管理费22.87元，实际收入739.33元（记账：小澜）
2024-03-31 支出1213.28元备注：1、交通补贴 20240223-20240329共计240元，支出人周昱彤 20240223：李茜、林梓锋、陈丽莎 20240301：宗慧明 20240315：罗善方、寻楚 20240322：罗善方 20240329：宗慧明其中文萍、徐晓多次值班，均返捐 2、物品采购473.28元书架422.7元，支出人文萍透明胶（两次）50.58元，支出人傅昱杰 3、益迪续费500元，支出人傅昱杰（记账：傅昱杰）

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